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中國國民黨革命委員會杭州市委員會 2017年部門決算

 

中國國民黨革命委員會杭州市委員會 2017年部門決算

 

一、部門基本情況

中國國民黨革命委員會(簡稱“民革”),是具有政治聯盟性質的、致力于建設中國特色社會主義和祖國統一事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

(一)主要職能:貫徹中國共產黨的路線、方針、政策,組織實施民革杭州市委會的各項決議和決定,組織、協調市委會參政議政、民主監督、社會服務、祖統聯誼、自身建設等黨務工作。

(二)單位構成:本部門共有決算單位1家,其中:行政單位1家。具體為:中國國民黨革命委員會。

 二、部門決算總體情況

(一)收支決算總體情況(詳見表1-5)

1. 收入決算總體情況

部門收入決算總計615.06萬元。收入總計比上年決算數減少36.66萬元,下降5.62%,主要原因是工作人員減少(一人退休,一人調離),相關人員經費減少。其中:財政撥款收入609.06萬元,專戶資金收入0萬元,事業收入(不含專戶資金)0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入6萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉0萬元。

2. 支出決算總體情況
   部門支出決算總計615.06萬元。支出總計比上年決算數減少36.66萬元,下降5.62%,主要原因是工作人員減少(一人退休,一人調離),相關人員經費減少。其中:

按支出功能分類:一般公共服務支出(類)532.31萬元,社會保障和就業支出(類)62.99萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)19.58萬元。

年末結余分配0萬元,年末結轉下年0.18萬元。

(二)財政撥款收支決算情況(詳見表6-8)

1.財政撥款收入決算情況

財政撥款收入總計609.06萬元。其中:一般公共預算撥款收入609.06萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元。財政撥款收入總計比上年決算數減少42.66萬元,下降6.54%,主要原因是工作人員減少(一人退休,一人調離),相關人員經費減少。

2. 財政撥款支出決算情況

財政撥款支出總計609.06萬元。按支出功能分類:一般公共服務支出(類)526.49萬元,社會保障和就業支出(類)62.99萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)19.58萬元;年末結轉下年0.18萬元。財政撥款支出總計609.06萬元,比2016年決算數減少42.41萬元,下降6.50%,主要是工作人員減少(一人退休,一人調離),相關人員經費減少。

(1)   一般公共預算支出情況

一般公共預算支出合計為608.88萬元,比上年決算數減少42.57萬元,下降6.53%,主要原因是工作人員減少(一人退休,一人調離),相關人員經費減少。一般公共預算支出決算數是年初預算的93.04%,主要原因是工作人員減少(一人退休,一人調離),相關人員經費減少及節約使用日常經費。其中:

一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)年末決算為403.41萬元,主要用于保證日常運轉方面發生的基本支出。年初預算為446.47萬元,年末決算是年初預算的90.35%,決算數小于年初預算數的主要原因是節約使用日常經費,實際支出小于預算數。

一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)122.90萬元,年初預算為123萬元,主要用于參政議政及黨派活動方面的支出。決算數是年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)62.99萬元,年初預算為61.96萬元,年末決算是年初預算的101%,決算數大于年初預算數的主要原因是退休人員實際體檢及醫療報銷費略高于預算數。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)8.19萬元,年初預算為8.19萬元,年末決算是年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)11.39萬元,年初預算為14.74萬元,年末決算是年初預算的77.27%,決算數小于年初預算數的主要原因是部分工作人員調離及退休,人員經費減少。

(2)   政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出合計0萬元,比上年決算數持平。

政府基金年初預算數為0。

(三)一般公共預算基本支出決算情況(詳見表9)

一般公共預算基本支出合計485.98萬元,其中:

1.工資福利支出280.81萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等支出。

2.對個人和家庭的補助支出84.43萬元,主要包括離休費、退休費等支出。

3.商品和服務支出116.17萬元,主要包括辦公費、印刷費等支出。

4. 其他資本性支出4.58萬元,主要包括辦公設備購置、專用設備購置。

(四)財政撥款“三公”經費決算情況(詳見表10)

財政撥款“三公”經費決算數合計16.56萬元,為年初預算的98.86%,主要原因是節約經費使用,公車實際支出小于預算。

財政撥款“三公”經費決算數比上年決算數增加10.57萬元,增長176.55%,主要原因是出國費用及招待費用增加。其中:

1.因公出國(境)經費7.12萬元,比上年決算數增長7.12萬元。主要用于機關及下屬單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年參加出國(境)團組2個、因公出國(境)累計5人次。增長的主要原因是2017年出國任務增加。

2.公務接待費支出9.43萬元,比上年決算數增長89.23%。主要用于接待各地來訪民革組織及其他人員等支出。本部門全年共安排公務接待33批次、520人次。增長的主要原因是來訪考察人員增加。

3.公務用車購置及運行費支出0萬元,比上年決算數減少1萬元。其中:

公務用車購置費支出0萬元(含車輛購置稅等附加費用),與上年決算數持平。公務用車運行維護費支出0萬元,比上年決算數減少1萬元,主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出,2017年本級及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。下降的主要原因是2017年起單位租車費用從“公務用車運行維護費”調整至“其他交通費”列支。

三、其他重要事項的情況說明

(一)預算績效情況

1. 總體情況。2017年本部門財政資金安排的2個項目開展績效目標管理和績效自評,實現全覆蓋,涉及財政資金123萬元,實際支出122.90萬元。

自評情況。2017年本部門本級黨派成員活動費和專項民主黨派活動經費兩個項目的績效自評結果如下:

(1)本級民主黨派出成員活動費項目。根據年初設定的績效目標,本級民主黨派出成員活動費項目績效自評分為100,自評結論為“優”。項目年度預算數46萬元,決算數45.90萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:保障黨派各支部門開展日常活動,進行參政議政及民主監督,履行參政黨職能。

(2)專項民主黨派活動經費項目。根據年初設定的績效目標,專項民主黨派活動經費項目績效自評分為100,自評結論為“優”。項目年度預算數77萬元,決算數77萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:保障機關開展大型活動,進行調研及參政議政民主監督等活動,完成市委市政府交辦課題。

(二)機關運行經費情況。2017年本部門1家行政單位的機關運行經費財政撥款決算95.47萬元,比上年決算數增加9.17萬元,增長10.62%,主要原因因實際工作需要,公務接待及出國費有所增長。

(三)政府采購情況。2017年本部門政府采購決算總額4.57萬元,其中:政府采購貨物4.57萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務0萬元。

(四)國有資產情況。截至2017年12月31日,本部門共有公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用或專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

財政撥款收入:市級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

事業收入(不含專戶資金):事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:上述規定范圍以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于需求補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:部門為完成其特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。

事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車購置費:單位公務用車購置支出(含車輛購置稅等附加費用)。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

機關運行經費:是指各部門機關及參照公務員法管理事業單位使用財政撥款資金開支的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:

表1. 2017年市級部門收支決算總表

金額單位:萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

公開01

   

支出

項 目

決算數

項目

決算數

財政撥款收入

609.06

一、一般公共服務支出

532.31

其中:一般公共預算

609.06

二、外交支出

 

   政府性基金預算

 

三、國防支出

 

專戶資金收入

 

四、公共安全支出

 

事業收入(不含專戶資金)

 

五、教育支出

 

事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

上級補助收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

附屬單位上繳收入

 

八、社會保障和就業支出

62.99

其他收入

6.00

九、醫療衛生與計劃生育支出

19.58

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

615.06

本年支出合計

614.88

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

上年結轉

 

結轉下年

0.18

其中:一般公共預算

 

其中:一般公共預算

0.18

   政府性基金

 

   政府性基金

 

   其他資金

 

   其他資金

 

收入總計

615.06

支出總計

615.06

 

表2. 2017年市級部門收入決算總表(分科目)

金額

單位

萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

 

公開

02

科目編碼

科目名稱

 

財政撥款

專戶資金收入

事業收入(不含專戶資金)

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

合計

一般公共預算

政府性基金預算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

615.06

609.06

609.06

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

201

一般公共服務支出

532.48

526.48

526.48

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

20128

民主黨派及工商聯事務

532.48

526.48

526.48

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

2012801

 行政運行

403.59

403.59

403.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012802

 一般行政管理事務

128.90

122.90

122.90

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

208

社會保障和就業支出

62.99

62.99

62.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

62.99

62.99

62.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

23.83

23.83

23.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出★

27.97

27.97

27.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出★

11.19

11.19

11.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

19.58

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

19.58

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政單位醫療★

8.19

8.19

8.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

 公務員醫療補助★

11.39

11.39

11.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3. 2017年市級部門收入決算總表(分單位)

金額

單位

萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

 

公開

03

單位名稱

合計

財政撥款

專戶資金收入

事業收入(不含專戶資金)

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

合計

一般公共預算

政府性基金預算

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

615.06

609.06

609.06

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

615.06

609.06

609.06

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

 

表4. 2017年市級部門支出決算總表(分科目)

金額

單位

萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

 

 

公開04

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

事業單位對附屬單位補助支出

事業單位上繳上級支出

結余分配

結轉下年

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

615.06

485.99

128.90

 

 

 

 

0.18

201

一般公共服務支出

532.49

403.41

128.90

 

 

 

 

0.18

20128

民主黨派及工商聯事務

532.49

403.41

128.90

 

 

 

 

0.18

2012801

 行政運行

403.59

403.41

 

 

 

 

 

0.18

2012802

 一般行政管理事務

128.90

 

128.90

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

62.99

62.99

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

62.99

62.99

 

 

 

 

 

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

23.83

23.83

 

 

 

 

 

 

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出★

27.97

27.97

 

 

 

 

 

 

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出★

11.19

11.19

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

19.58

19.58

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政單位醫療★

8.19

8.19

 

 

 

 

 

 

2101103

 公務員醫療補助★

11.39

11.39

 

 

 

 

 

 

 

 

表5. 2017年市級部門支出決算總表(分單位)

金額單位:萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

 

公開05

單位名稱

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

事業單位對附屬單位補助支出

事業單位上繳上級支出

結余分配

結轉下年

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

615.06

485.99

128.90

 

 

 

 

0.18

中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

615.06

485.99

128.90

 

 

 

 

0.18

 

 

表6. 2017年市級部門財政撥款收支決算總表

金額單位:萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

公開06

收入

支出(按支出功能分)

項目

決算數

項目

決算數

本年財政撥款收入

609.06

本年支出合計

608.88

其中:一般公共預算

609.06

一、一般公共服務支出

526.31

   政府性基金預算

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

62.99

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

19.58

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

 

 

上年結轉

 

結轉下年

0.18

其中:一般公共預算

 

其中:一般公共預算

0.18

   政府性基金

 

   政府性基金

 

   

609.06

   

609.06

 

表7. 2017年市級部門一般公共預算支出決算表

金額單位:萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

 

公開07

科目編碼

科目名稱

 

基本支出

項目支出

備注

1

2

3

4

 

608.88

485.99

122.90

 

201

一般公共服務支出

526.31

403.41

122.90

 

20128

民主黨派及工商聯事務

526.31

403.41

122.90

 

2012801

 行政運行

403.41

403.41

 

 

2012802

 一般行政管理事務

122.90

 

122.90

 

208

社會保障和就業支出

62.99

62.99

 

 

20805

行政事業單位離退休

62.99

62.99

 

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

23.83

23.83

 

 

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出★

27.97

27.97

 

 

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出★

11.19

11.19

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

19.58

19.58

 

 

21011

行政事業單位醫療★

19.58

19.58

 

 

2101101

 行政單位醫療★

8.19

8.19

 

 

2101103

 公務員醫療補助★

11.39

11.39

 

 

 

表8. 2017年市級部門政府性基金預算收支決算表

 

金額單位:萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

 

公開08

科目編碼

科目名稱

年初結余和結轉

本年收入

本年支出

年末結余結轉

小 計

基本支出

項目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9. 2017年市級部門一般公共預算基本支出決算表

金額單位:萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

公開09

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

280.81

302

商品和服務支出

116.17

30101

基本工資

56.35

30201

辦公費

11.91

30102

津貼補貼

84.25

30202

印刷費

1.97

30103

獎金

83.86

30203

咨詢費

 

30104

其他社會保障繳費

6.92

30204

手續費

 

30106

伙食補助費

 

30205

水費

0.23

30107

績效工資

 

30206

電費

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

27.97

30207

郵電費

3.54

30109

職業年金繳費

11.19

30208

取暖費

 

30199

其他工資福利支出

10.28

30209

物業管理費

 

303

對個人和家庭的補助

84.43

30211

差旅費

6.00

30301

離休費

 

30212

因公出國(境)費用

7.12

30302

退休費

23.78

30213

維修()

1.63

30303

退職(役)費

 

30214

租賃費

0.19

30304

撫恤金

 

30215

會議費

7.79

30305

生活補助

 

30216

培訓費

 

30306

救濟費

 

30217

公務接待費

5.70

30307

醫療費

11.38

30218

專用材料費

0.04

30308

助學金

 

30224

被裝購置費

 

30309

獎勵金

 

30225

專用燃料費

 

30310

生產補貼

 

30226

勞務費

0.28

30311

住房公積金

24.03

30227

委托業務費

0.03

30312

提租補貼

0.02

30228

工會經費

5.49

30313

購房補貼

21.40

30229

福利費

15.21

30314

采暖補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

30315

物業服務補貼

 

30239

其他交通費用

26.74

30399

其他對個人和家庭的補助支出

3.81

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

22.30

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

 

30401

企業政策性補貼

 

 

 

 

30402

事業單位補貼

 

 

 

 

30403

財政貼息

 

 

 

 

30499

其他對企事業單位的補貼

 

 

 

 

310

其他資本性支出

4.58

 

 

 

31001

房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

辦公設備購置

4.58

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

 

31005

基礎設施建設

 

 

 

 

31006

大型修繕

 

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

物資儲備

 

 

 

 

31009

土地補償

 

 

 

 

31010

安置補助

 

 

 

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

拆遷補償

 

 

 

 

31013

公務用車購置

 

 

 

 

31019

其他交通工具購置

 

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

贈與

 

基本支出合計

485.99

 

表10. 2017年市級部門“三公”經費財政撥款決算表

金額單位:萬元

編制單位:中國國民黨革命委員會杭州市委員會(本級)

公開10

 

決算數

其中:一般公共預算資金

 

16.56

16.56

因公出國(境)費

7.12

7.12

公務接待費

9.43

9.43

公務用車購置及運行費

 

 

  其中:公務用車購置費

 

 

     公務用車運行維護費

 

 

 

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